来源：陕煤电力运城有限公司2024-04-19

为保证内部审计工作扎实开展，在2023年度财务决算审计、工资管理专项审计、内部控制评价监督审计、内部审计工作考评等6个项目的审计过程中，陕煤电力运城公司纪委办公室（审计部）紧盯关键人、关键事，聚焦销售、

来源：财政部2023-10-10

10月10日，财政部发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》 （以下简称《征求意见稿》）。...目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司，应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。

来源：财政部2023-10-10

10月10日，财政部发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》 （以下简称《征求意见稿》）。...目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司，应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。

来源：光伏盒子2019-06-18

另外，《2016年度内部控制评价报告》显示，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

来源：债市覃谈2019-01-28

2018年5月，公司在《2017年度内部控制评价报告》中披露了内控体系存在的重大缺陷，具体包括：对外财务资助（即关联方占用款）金额巨大、违规对外担保金额、关联方披露不完全不及时、多个表外融资账户未纳入公司财务核算等

来源：中金在线2018-04-20

；督促指导公司完成内部控制评价工作，审阅内部控制评价报告和外部审计机构出具的鉴证报告，提出有针对性的意见建议。...2017年4月21日，风险与审计委员会审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。独立审计机构对公司2016年度内部控制出具了标准无保留意见的鉴证报告。

来源：三峡集团2017-09-08

3要建立总部统领、分级负责的内部审计管控体系；4要进一步突出内部审计工作五个方面的重点任务，即着力实施重大投资建设工程项目审计、分级实现领导干部经济责任审计全覆盖、常态化开展境外业务审计、全面深入开展内部控制评价

来源：中国电力报2016-08-10

正式启动了十三五发展战略规划编制工作，稳健推行各项企业改革工作;进一步完善了法人治理结构及制度体系;有序推进人力资源和财务管理工作，力求围绕该公司发展大局充分发挥考核机制、分配机制的导向作用;降本增效、提质升级，深入开展内部控制评价和全面风险管理工作

来源：北极星电力网2016-03-25

公司董事会通过内部控制评价报告、内部控制审计报告和企业管治报告对公司内部控制进行评价。...本公司于2015年3月，在自查、审查及现场抽查的基础上编制了《2014度内部控制评价报告》，经董事会审议后进行了公开披露。

来源：远光软件2015-08-03

(五)内部控制评价是内部控制的关键电力企业内部控制评价的目的是以评价促建设，推动企业内部控制体系的持续优化。...内部控制评价阶段的工作目标是：针对优化后的内部控制体系，通过全面、系统的内部控制评价过程，判断内部控制体系是否能从设计和执行两个层面上保证企业目标的实现，并针对企业目标实现中仍存在较大风险的领域，展开新一轮内部控制体系建设工作

来源：大唐集团2015-07-10

会议审议通过了《2015年上半年投资完成情况和部分项目下半年投资调整的方案》、《2015年上半年预算执行情况和下半年资本性预算调整的方案》、《集团公司2014年度内部控制评价报告》和《关于聘任集团公司副总经理的议案

来源：国资委2015-05-25

开展绩效评价、信息公开、总会计师委派、内部控制评价、金融衍生业务风险管理等专题研讨。(评价局)(十七)研究起草关于进一步加强和改进外派监事会工作的意见。召开全国国资委系统监事会工作研讨会。

来源：远光新闻2015-04-10

内控体系建设的内外驱动力我国电力行业在当前经济进入新常态，电力体制改革不断深化，市场竞争不断加剧的形势下，电力企业的利润空间变小、管理难度变大、经营业务更加复杂、经营风险不断显现，但多数电力企业的内部控制体系，仍停留在满足国家有关部委基本要求，完成年度内部控制评价报告的状态

来源：北极星风力发电网2015-03-18

控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素着手，详细规定了公司治理、战略管理、全面预算、项目开发、工程项目、生产运维、资产管理、采购管理、财务管理、信息披露、监察审计等 16 项业务的标准流程，并编制公司年度内部控制评价实施方案

来源：每经网2014-11-28

在公司内部控制方面，三安光电建立健全和有效实施内部控制机制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告。公司监事会对董事会实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

来源：大唐集团2014-10-20

会议审议并通过了《中国大唐集团公司2013年度内部控制评价报告》、《关于集团公司注册发行长期含权中期票据的方案》、董事会各专门委员会议事规则及董事会秘书工作制度。

来源：北极星电力网2014-10-10

2.内部控制评价报告披露情况2013年，纳入实施范围的1052家上市公司全部披露了内部控制评价报告。...(三)内部控制评价工作更加规范，内部控制评价报告的披露数量和质量逐年提高1.披露内部控制评价报告和内部控制缺陷的上市公司数量逐年增多。

来源：大唐三门峡发电公司2014-05-29

5月23日，大唐集团公司开始对大唐河南发电公司开展内部控制评价工作，这标志着集团公司2014年内部控制评价工作全面启动。在当天召开的启动会上，集团公司计划营销部从国内内部控制领域的发展历程、内部控制的要素等方面详细介绍了内部控制的含义和重要意义

来源：神华集团2014-05-19

2013年，公司制定《内部控制评价办法》和《内部控制评价标準》，其中内部控制评价标準包括财务在内的32项业务领域、589项控制标準，基本涵盖五部委发佈的18项《企业内部控制应用指引》和神华生产经营的主要方面

来源：北极星电力网2014-05-05

制定并下发了公司 2013 年内部控制评价方案，将内部控制工作纳入考核体系中。实施企业重要业务环节及关键控制点内控合规审计，确定了重点风险领域，制定了应对措施。