来源：甘肃省电力公司2009-12-15

九、以中央扩大内需检查为契机，进一步规范管理，强化内部控制。公司将把规范管理作为明年的一项重点管理工程予以推进、落实。　　十、采取有效措施，进一步深化农电体制改革。　　

来源：陕西省电力公司2009-12-11

2010年各项工作，按照国网公司财务工作部署，初步确定明年财务工作的思路是：以财务信息化为平台、以体制机制创新为手段、以深化细化“六统一”为基础、以积极推进“五集中”为重点，努力实现财务集约化管理目标，加强内部控制和全面风险管理

来源：安徽淮南供电公司思想文化部2009-12-01

通过廉政风险管理，该公司进一步完善了规章制度、优化了业务流程、强化了内部控制、营造出良好的廉洁从业氛围。

来源：安徽省电力公司2009-12-01

近年来，安徽公司高度重视内部控制体系建设的研究及实践。2008年，安徽公司就已完成市、县、乡三级内部控制评价体系的建设工作，发布了内部控制评价手册。...　　近日，中国内部审计协会关于召开全国内部审计与内部控制体系建设理论研讨暨经验交流会议在烟台召开。会议表彰了2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨优秀论文。 　　

来源：互联网2009-11-02

随后，审计组对农网完善工程项目进行了详细检查，并从四个方面对农网完善工程项目管理工作进行审核：一是工程合同管理、招投标、监理等“五制”执行情况；二是工程建设管理内部控制情况；三是工程资金拨付和使用情况；

来源：互联网2009-10-20

靖电公司“强化内部控制、推动扭亏增盈”重点措施本着“强化控制、落实责任、降本增收、扭亏增效”的原则，从对外加强增收和对内推行降本两个方面制定措施，力争改善公司目前严峻的经营形势，推动扭亏增盈。...　　通讯员于东报道为有效遏制电煤价格居高不下、电价不升反降以及用电需求疲软等因素造成的亏损局面，国电靖远发电有限公司于近日全面推行“强化内部控制、推动扭亏增盈”重点措施，推动该公司扭亏增盈工作迈出实质性的步伐

来源：中电投2009-09-04

今年以来，山东核电有限公司结合实际，认真贯彻集团全面风险管理与内部控制体系建设试点工作的决策部署及具体要求，领导高度重视此项工作，设置专门的工作机构，成立风险管理工作领导小组和推进办公室，组织培训，加强学习...山东核电有限公司就如何开展工作进行了深入动员,风险管理工作是山东核电09年一项十分重要工作，要求各部门高度重视，部门“一把手”作为部门风险管理第一责任人，要求积极配合，加强学习管理知识，把风险管理与内部控制融入到业务工作流程中

来源：互联网2009-08-11

第二，公司的内部控制建设起步也较早。第三，公司是以长约销售方式为主。去年长约销售占公司总销售量77.5%，今年全年长约合同签完后，将全年的经营风险也基本锁定了。 　　第四，我们对公司成本看得很紧。

来源：互联网2009-07-29

三个保障措施：强化内部控制，强化思想政治工作，强化干部人事管理。 　　

来源：新华网  2009-07-21

据审计署有关负责人介绍，三峡总公司及其相关单位高度重视审计提出的问题和意见，把落实整改与加强内部控制管理结合起来，进一步规范了工程计量和合同管理，纠正违规金额3600多万元；同时，制定多项管理办法，调整机构

来源：能源杂志2009-07-07

第二，公司的内部控制建设起步也较早。第三，公司是以长约销售方式为主。去年长约销售占公司总销售量77.5%，今年全年长约合同签完后，将全年的经营风险也基本锁定了。 　　第四，我们对公司成本看得很紧。

来源：北极星电力新闻网2009-07-02

在学术论文评比中，《天津市电力公司基于风险管理的财务内部控制体系研究》获得一等奖；《天津市电力公司资金监控与分析课题研究》等3篇论文获得二等奖；《非货币性职工薪酬核算初探》等2篇论文获得三等奖。　　

来源：中电投吉电股份  2009-06-24

认真制定整改落实方案，切实做到目标明确、时间明确、措施明确，责任明确；三是积极应对金融危机和当前电力市场的严峻经营形势，结合集团公司“标准化管理推进年”活动和吉电股份“二次创业”，探索把惩防体系建设与健全企业内部控制

来源：浙江省电力公司　2009-05-18

四是编制内部控制手册，建立内部控制体系，从而有效防范公司运营风险。4月份，浙江公司认真分析一季度费用执行情况，合理控制和安排费用支出进度。

来源：全景网2009-04-30

公司初步建立了同公允价值计量相关的内部控制制度。...２００８年，公司坚持以制度建设为载体，不断改进公司治理绩效；开展内部控制体系优化工作，进一步优化了规范运作体系；创新党建工作，完成企业文化建设体系构建评价工作，积极履行社会责任；落实资源节约和环境保护的基本国策

来源：全景网2009-04-30

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。...这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 　　

2009-04-28

通过对标管理、全面预算管理、管理流程梳理等的认真落实，对公司在内部控制、经营管理、科学决策等方面存在的不足之处进行了整改和完善，确保了公司规范运作。...面对极其严峻的经营形势，在全体股东的大力支持下，公司董事会处变不惊，坚定信心，带领公司经营层和全体员工，上下一心，团结拼搏，坚持科学决策，不断强化内部控制，从容应对经营的不利形势，有效地防范了管理、经营和财务风险

2009-04-28

十、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）； 　　十一、会议以１２票同意，０票反对，...十二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《金融衍生业务内部控制制度》（详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）； 　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权

来源：www.chinapower.com.cn  2009-04-28

会上，陆启洲就集团公司审计、风险管理及内部控制工作作了重要指示。李小琳就加强集团公司内部审计工作和切实重视风险管理及内部控制体系建设，及时发挥其作用方面提出了具体要求。

2009-04-27

公司的内部控制制度总体上符合中国证监会，深圳证券交易所的相关要求，控制系统不存在重大缺陷，内部控制涵盖了公司层面的风险和所有重要的业务流程，内部控制设计方法适当、运行组织有效，人员配备、职责分工和授权合理