来源：《求是》2014-04-29

三是坚持依法治企、合规经营，建立覆盖计划投资、工程建设、生产运营、财务管理等全过程、全系统的内部控制体系，扎紧制度的笼子，确保各类风险可控在控。以加强党建、创建和谐为重要保障。

来源：北极星电力网2014-04-25

继续细化成本费用管理，加强应收款的回款力度和完善内部控制制度建设。...报告期末公司还顺利完成了董事、监事、高级管理人员的换届选举，并根据实际经营管理变化需要，分别修订了《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《公司章程》等规章制度，内部控制制度不断得到完善。

来源：北极星电力网2014-04-23

公司进行了内部控制体系建设,对公司的业务流程进行了全面梳理,整理出了内部控制缺陷并进行了整改。...2013 年,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部控制管理制度,继续大力推进规范运作,促进科学民主决策,公司治理状况良好。

来源：云南省宣威供电公司2014-04-22

财务信息应用和决策支持能力显著提升,覆盖全业务的内部控制体系全面建立,财务管控标准流程全面实施并得以持续优化，基本实现了财务与业务信息系统一体化应用。

来源：同花顺2014-04-22

董事会下设审计委员会，协助董事会审查公司全面风险管理和内部控制制度的建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制检查和审计，并对公司年度《内部控制自我评价报告》进行审议。

来源：中国环保设备展览网2014-04-21

公司重组成立后，通过建立三会一层公司治理体系、内部控制体系等来不断推进企业的现代化进程，经过几年的发展，目前已成为一家管理规范、运营稳健的国有控股上市公司。

来源：南方电网报2014-04-15

内部审计工作作为企业内部控制和风险管理的第三道防线，常被视为企业降低经营风险的免疫系统。在监控室，值班人员通过红黄绿灯的预警，就可以发现疑点。

来源：北极星环保网2014-04-10

5、公司快速发展带来的管理风险随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。...公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平

来源：北极星环保网2014-04-04

2、加强内部控制制度建设，各项规章制度齐全，使各生产环节做到了有规可依、有章可循。

来源：广东省粤电集团有限公司2014-04-03

十、启动风控体系建设工作2013年，集团公司正式启动风险管理与内部控制规范体系建设工作，围绕集团总体战略与现阶段经营目标，将集团原有的风险管理措施进一步系统化、规范化和科学化，为集团持续健康发展保驾护航

来源：云南省宣威供电公司2014-03-19

一是加强财务管理制度建设，制定《财务内部控制实施细则》，修订《资金使用审批流程》、《预算管理办法》等管理办法，以夯实财务管理基础;二是强化预算管理。

来源：远光软件股份有限公司2014-03-19

作为全国规模最大、综合性、国际化的国有中央农业企业，中农发集团敏锐洞悉全面风险管理和内部控制对于企业持续健康稳定发展重要意义，于2014年初启动风险管理信息系统招标工作。

来源：河南省济源供电公司2014-03-07

以标准流程差异分析、穿行测试工作成果为基础，继续狠抓内控流程执行，充分发挥内控流程中的部门或岗位的牵制功能，确保实际工作和内控流程一致，提升内部控制管理效力。

来源：远东电缆有限公司2014-02-26

去年4月和11月，公司两度修订《保值业务内部控制制度》，对大股东实施了一系列的约束机制，其中承诺并实施了高管为保值业务亏损埋单这样机制，有效控制了套保业务风险，增强了年度业绩修复，并增强了股民对远东电缆的信心

来源：EP电力信息化网2014-02-24

3.在公司范围内建立起覆盖企业各个管理级次，内容包括会计核算管理、预算管理、资产管理、资金管理、风险管理、财务智能分析和预警、绩效管理既财务内部控制等方面的高效、统一、安全的财务管理信息系统。

来源：兴安盟右中电力有限责任公司2014-02-23

国网科右中旗供电公司以此项工作为契机，严格加强内部控制，防范资金违规风险。

来源：EP电力信息化网2014-02-21

第二，完善企业内部控制体系。...在某些电力企业中，一股独大的股权构成现象较为严重，企业高管滥用职权、越权管理，导致企业财务管理秩序混乱，财务基础工作薄弱，内部控制形同虚设，不仅致使财务工作无法在有效监管的环境中进行，财务的监督职能也无法得到有效发挥

来源：中国电力新闻网2014-02-18

5号主变压器更换工作申请工期于2014年2月15日至2014年3月25日共39天，内部控制工期35天。

来源：北极星电力网2014-02-13

国资委《中央企业全面风险管理指引》提出要求，发电企业初步制定了《内部控制管理手册》、《风险控制手册》和《内部控制评价手册》等。

来源：华电集团2014-02-10

要规范完善各类规章制度，形成有效的内部控制体系，做到"四个凡是"，切实防范好投资风险、经营风险、法律风险、队伍风险，营造和谐稳定的发展环境。六、关于党的建设一是扎扎实实抓好第二批群众路线教育实践活动。