来源：北极星电力网独家整理2015-04-20

继续推进内部控制体系建设，加强流程优化，全面加快信息化建设，盘活人财物资源。...创新信息化应用，以信息化为载体，以内部控制建设为手段，贯彻精益理念，全面梳理优化流程和制度。plm 系统工艺模块全面上线，mrp 系统试点运行，二次设计软件推广应用，工作效率和质量显著提升。

来源：北极星电力网独家整理2015-04-15

定期排查风险源，持续推进内部控制工作的不断深化。...5、强化风险管控，确保稳健经营2015 年，公司将进一步加强以风险管理为基础的内部控制制度体系的完善，优化公司的组织架构，梳理完善公司业务流程，健全公司制度体系，加强对业务风险的梳理、关键节点重点监控，

来源：中证网2015-04-14

公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2014年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。...和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

来源：远光新闻2015-04-10

从建设财务内部控制体系向建设全面内部控制体系，将是今后电力企业内部控制体系建设的趋势。...在全球化的浪潮下，内外环境日益复杂，电力行业面临的化竞争越来越紧迫，财政部推出《电力行业内部控制操作指南》，为电力行业绘制全面内部控制体系建设的攻略，引导企业搭建国际通行的内部控制体系，实现由财务报告内部控制向全面内部控制发展的路径

来源：北极星风力发电网2015-04-10

(6)继续加强内部控制，进一步完善法人治理结构。...公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度，不断完善公司法人治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，提升财务管理透明度

来源：姚安供电有限公司2015-04-09

本次审计的内容包2010年2014年原总经理张元开任职期间的财务收支的真实、合法性、经营成果的合法、合规性、内部控制健全性与有效性、遵守国家有关法律法规和单位内部规章制度情况、三重一大事项决策情况、有关经营活动和重大经营决策的合规性和效益性

来源：北极星电力网2015-04-02

，同时注重内部控制制度的有效实施，有效完成内部控制相关评价及审计工作。...截止 2014 年底，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，在公司本部及重要子公司内建立起内部控制制度体系，并根据自身实际情况和经营目标，在管理中不断完善和健全相关内部控制制度

来源：上海电力2015-03-26

2014年上海电力董事会及经营层勤勉尽责，规范经营，紧紧围绕抓发展、增盈利、促和谐的中心任务，重大经营决策合理、程序合法有效、内部控制和风险管理趋于完善、信息披露规范、各项管理制度执行情况良好，2015

来源：北极星风力发电网2015-03-23

报告期内，公司根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会30 号)的要求，积极推进内部控制体系建设，已建立了较为完善的内控体系。

来源：北极星风力发电网2015-03-18

八、 其他无第十节 内部控制一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况(一) 内部控制责任声明公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

来源：国家电网报2015-03-13

全国政协常委、民建中央副主席王永庆提出，将国企的内部控制体系建设落到实处，修订有关法规，落实问责制，筑就防止国有资产流失的防火墙。

来源：北极星电力网2015-03-11

四、独立董事意见本次公司对石景山热电厂燃煤机组计提减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

来源：远光软件股份有限公司2015-02-09

近年来，财政部等五部委积极推动企业强化内部控制，先后发布《企业内部控制基本规范》及配套指引，国资委、财政部要求各中央企业要力争用两年时间，按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求，建立规范、完善的内部控制体系

来源：大众证券报2015-02-06

经公司自查，公司经营业务正常稳定，公司治理、财务管理、内部控制等均合法合规，且不存在应披露而未披露的信息。

来源：华电集团2015-02-05

年初，福新公司着手从设计源头、设备选型抓起，全面开展了典型设计、限额设计和优化设计，同时制订了《可研设计及施工图设计审查程序制度》、《变更签证程序制度》、《招标文件会审制度》、《工程量清单规范制度》、《内部控制概算审查制度

来源：国电集团2015-02-01

要牢固树立法治意识和法治思维，全面推进依法治企，建立规范有效、全面覆盖、内容明确、要求严格的内部控制体系，加快不良资产处置，建立健全风险防控机制。五是坚持以人为本，实施惠民工程。

来源：华电国际2015-01-30

认真总结工程管理经验，进一步提高工程管控水平，全面提升发展质量;强化责任落实，加强安全管理，切实将环保两个等同于理念落到实处，建立7s常态化机制，规范生产管理，确保企业长治久安;加大资本运作力度，加强内部控制和法律风险管理

来源：财新《新世纪》2015-01-26

这是毫无疑问的，自己报账，内部控制，而且因为信息不对称，一度电多算一两分简直太正常了。他说，这次在深圳要做的，就是把账算清楚，再把以后补贴的规则定清楚。

来源：财政部2015-01-23

，进一步提升电力企业经营管理水平和风险防范能力，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)及《企业内部控制配套指引》(财会〔2010〕11号)等相关规定，财政部制定了《电力行业内部控制操作指南

来源：发改委2015-01-09

资产公司母公司的董事、高级管理人员以及负责内部控制和风险管理的关键人员原则上不得兼任附属法人机构的董事、高级管理人员等重要职位。