来源：上海证劵报2016-01-04

公司在今后的工作中，应进一步加强和完善内部控制管理，规范财务核算，保证会计核算真实准确地反映公司经营状况，杜绝类似情况发生。

来源：北极星售电网2015-12-23

公司投资设立此公司符合公司发展的需要和战略规划，但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不确定因素带来的风险。

来源：ipo案例库2015-12-22

(2)了解、评价销售与收款循环内部控制设计和有效性测试存在缺陷会计师没有根据企业自身特点，对确认销售收入的流程控制点，如客服部提供的项目日动态表、货到现场后设备验收单进行描述或测试。

来源：贵州省玉屏供电局2015-12-16

为进一步强化全面风险管理与内部控制工作，最大限度地降低经营风险玉屏供电局强化供电所风险管控确保供电所安全生产可控、在控、能控。

来源：北极星电力网2015-11-24

投资集团已出具保持上市公司独立性的承诺，本公司亦将不断完善公司治理、加强内部控制，规范公司重大事项决策程序，保持公司独立性，维护公司及全体股东的合法权益。

来源：远光软件2015-11-17

同时，系统将报表数据,分摊计算数据,项目过程业务发生的数据进行分离，保证不同阶段数据的独立性及可追溯性，并辅助稽核检查，避免产生数据质量问题，提高竣工决算内部控制水平。

来源：中电新闻网2015-11-16

强化全面风险管理，组织实施内部控制执行情况评价审计和专业化公司经济责任审计，开展重要经济活动过程监督，形成了较为完善的制度体系。

来源：山西漳泽电力股份有限公司2015-11-12

审计办人员首先从物资采购平台mis入手，详细了解公司物资采购的整个流程，每走一个流程，检查人员都具体检查该流程的审批情况，确保流程的有效内部控制。

来源：远光软件2015-11-04

项目建设将140余张业务处理表单、158个业务处理流程、136个控制点融入系统，改善了基建管理的内部控制环境，固化了控制流程、权限，明确了控制责任，提高了信息沟通效率，实现了对基建业务管理风险的动态跟踪

来源：北极星电力网综合2015-10-27

该公司盯紧年度经营利润目标，严把经营管理，内部控制关，精打细算，不浪费分毫。加强成本控制，进一步优化财务资金配置，努力提高资金利用效率，争取风电项目的税收优惠和各项财政补贴及时到位。

来源：江苏能源监管办2015-10-27

江苏省电力公司要督促下属各有关单位认真落实专项监管要求，被查单位责无旁贷，其他单位也要举一反三，详细排查，制定详细整改方案，全方位开展问题整改工作，从管理模式、内部控制、业务流程、制度建设、监督检查等方面深入分析

来源：挖贝网2015-10-22

若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。

来源：金融投资报2015-10-19

公司与通威新能源和永祥股份原先就处在同一体系下运营，能够充分认同相互之间的企业文化及管理理念，将在一定程度上降低整合过程的管理难度，但如果公司不能在本次交易完成后适时调整公司内部管理体制，则公司未来可能存在因管理制度不完善、内部控制制度有效性不足导致的风险

来源：北极星输配电网2015-09-30

未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳步发展。...应对措施：公司将进一步加强内控制度建设，制定了《关联交易管理办法》、《重大投资管理办法》、《对外担保制度》等内部控制制度，规定了关联股东、关联董事回避表决等制度，公司授权机制及内部监督机制逐步健全，公司还将通过加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识

来源：北极星电力网2015-09-17

在制度执行方面，严格落实三重一大集体决策制度，进一步完善法人治理结构，建立完善全面覆盖、责任明确、严格规范、监督有力的内部控制体系。(五)狠抓整改落实，严肃责任追究。...建设全面风险管理体系，制定《全面风险管理办法》、《内部控制基本制度》，搭建全面风险管理信息系统，建立统一的风险管理和内控体系。六是多措并举，降低资产负债率，提高归属母公司利润。

来源：国务院办公厅2015-09-16

建立完善的公司治理结构和内部控制体系，推动有条件的金融租赁公司依法合规推进混合所有制改革，优化激励约束机制，形成权责明晰、制衡有效、激励科学、运转高效的内部治理体系。

来源：北极星电力网2015-09-13

四、风险分析公司本次投资可能面临经营管理风险和市场风险，公司将采取有效措施加强管理、提高生产效率，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争获得良好的投资回报。

来源：核与辐射安全百问百答2015-09-10

对于员工辐射，国家有规定限值，企业则有更严格的内部控制。目前我国核电厂未发生员工受到超过国家规定限值辐射的情况。

来源：北极星电力网独家2015-09-09

4.健全的公司治理结构和良好的市场信誉本公司作为在香港和上海两地上市的公众公司，自上市以来，高度重视现代企业制度建设，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理、规范化运作和内部控制体系，本公司股东大会、...公司自上市以来，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，加强投资者关系管理工作

来源：中商情报网2015-09-07

公司具有完整的业务体系,各流程内部控制制度执行有效。公司业务独立于公司主要股东及其控制的其他企业,与公司主要股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。