来源：北极星输配电网整理2016-02-22

公司采购主要由物资部负责，公司围绕成本加强物资招标管理，强化物资采购内部控制，提高原材料的利用率，降低采购成本和加工成本。

来源：北极星电力网2016-02-02

第十章 监督管理第三十八条 课题承担单位应当严格按照核电专项资金管理相关制度和国家财政财务管理相关规定，建立内部管理办法，建立健全科研和财务管理等相结合的内部控制制度，设立专项财务管理岗位，配备财务管理人员

来源：远光软件2016-01-19

为有效进行内部控制体系建设，国电汉川基建财务内控系统项目于2014年8月启动，项目借助远光软件的技术力量，历时一年完成了建设。

来源：远光软件2016-01-15

为有效进行内部控制体系建设，国电汉川基建财务内控系统项目于2014年8月启动，项目借助远光软件的技术力量，历时一年完成了建设。

来源：北极星电力网2016-01-11

在研讨会上，煤炭战略规划研究院相关课题组还发布了十三五煤炭清洁高效发展若干重大问题研究、煤炭物流企业商业模式创新研究、中国洁净煤技术体系研究、煤炭企业人力资源竞争力评价研究、煤炭企业内部控制评价体系研究

来源：远光软件2016-01-08

那么，预算对于内部控制又产生哪些积极的影响呢?远光软件从五方面进行了细致分析，且看以下分析内容。远光软件 助力能源互联网1、重构组织结构，完善规章制度预算管理工作要建立单位、部门负责人责任制。

来源：东方日升新能源股份有限公司2016-01-06

凭借严格的内部控制以及诚信的经营，东方日升被认证为aeo高级认证企业。...近日，东方日升获得中华人民共和国宁波海关颁发的认证企业证书，这说明东方日升成功通过海关总署认证企业标准中的内部控制、财务状况、守法规范、贸易安全等多项基础标准及附加标准。

来源：中金交易所2016-01-05

(4)资金风险内部控制有待加强公司应理清内部资金计划、划转和使用等内部资金管理流程，加强资金风险内部控制。①公司各银行账户间大额转账频繁，凭证附件仅银行紧张单据，缺乏资金用途和审批单据。...公司货币资金内部控制制度规定各项资金的支付均需经财务总监及总经理批准后执行，但财务部进行资金划拨的依据为每月资金流入支出计划表格，该表格审批人为财务总监和财务部分负责人。

来源：上海证劵报2016-01-04

公司在今后的工作中，应进一步加强和完善内部控制管理，规范财务核算，保证会计核算真实准确地反映公司经营状况，杜绝类似情况发生。

来源：北极星售电网2015-12-23

公司投资设立此公司符合公司发展的需要和战略规划，但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不确定因素带来的风险。

来源：ipo案例库2015-12-22

(2)了解、评价销售与收款循环内部控制设计和有效性测试存在缺陷会计师没有根据企业自身特点，对确认销售收入的流程控制点，如客服部提供的项目日动态表、货到现场后设备验收单进行描述或测试。

来源：贵州省玉屏供电局2015-12-16

为进一步强化全面风险管理与内部控制工作，最大限度地降低经营风险玉屏供电局强化供电所风险管控确保供电所安全生产可控、在控、能控。

来源：北极星电力网2015-11-24

投资集团已出具保持上市公司独立性的承诺，本公司亦将不断完善公司治理、加强内部控制，规范公司重大事项决策程序，保持公司独立性，维护公司及全体股东的合法权益。

来源：远光软件2015-11-17

同时，系统将报表数据,分摊计算数据,项目过程业务发生的数据进行分离，保证不同阶段数据的独立性及可追溯性，并辅助稽核检查，避免产生数据质量问题，提高竣工决算内部控制水平。

来源：中电新闻网2015-11-16

强化全面风险管理，组织实施内部控制执行情况评价审计和专业化公司经济责任审计，开展重要经济活动过程监督，形成了较为完善的制度体系。

来源：山西漳泽电力股份有限公司2015-11-12

审计办人员首先从物资采购平台mis入手，详细了解公司物资采购的整个流程，每走一个流程，检查人员都具体检查该流程的审批情况，确保流程的有效内部控制。

来源：远光软件2015-11-04

项目建设将140余张业务处理表单、158个业务处理流程、136个控制点融入系统，改善了基建管理的内部控制环境，固化了控制流程、权限，明确了控制责任，提高了信息沟通效率，实现了对基建业务管理风险的动态跟踪

来源：北极星电力网综合2015-10-27

该公司盯紧年度经营利润目标，严把经营管理，内部控制关，精打细算，不浪费分毫。加强成本控制，进一步优化财务资金配置，努力提高资金利用效率，争取风电项目的税收优惠和各项财政补贴及时到位。

来源：江苏能源监管办2015-10-27

江苏省电力公司要督促下属各有关单位认真落实专项监管要求，被查单位责无旁贷，其他单位也要举一反三，详细排查，制定详细整改方案，全方位开展问题整改工作，从管理模式、内部控制、业务流程、制度建设、监督检查等方面深入分析

来源：挖贝网2015-10-22

若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司、其他股东及债权人带来风险。