来源：财政部2017-07-24

第六条采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理

来源：能建视界2017-07-21

全面提升规范运作意识，努力实现科学规范决策，扎实推进内部控制和全面风险管理，充分发挥大监督作用。汪建平强调要落实责任，夯实基础,推动安全生产形势持续好转。

来源：龙源电力2017-07-12

04强化风险防控公司建立健全覆盖经营发展全过程的内部控制和风险管理体系，强化财务、审计等全面风险防控，把风险防控纳入管理的全流程。

来源：北极星环保网2017-06-29

7.3.3内部控制监测点当环境管理有要求或排污单位认为有必要时，可以在排污单位内部设置监测点，监测污染物浓度或与有毒污染物排放密切相关的关键工艺参数等。

来源：交易所2017-06-14

2.存在的风险: 本次投资可能面临运营管理、内部控制、技术研发、市场变化等方面的风险。

来源：能建视界2017-06-07

建立健全国际工程项目风险防控机制，设立了内部控制与风险管理委员会，国际业务风险管理工作实行分级管理。

来源：神华之声2017-06-06

神华集团对内依靠严格的内部控制体系、实时的信息化监控系统管控风险;对外则发挥煤、电、路、港、航、油化一体化运营模式的抗风险能力，使得产、运、销各环节高度协同、深度合作，产业链周转时间大幅度降低，生产效率提高

来源：神华集团有限责任公司2017-06-01

神华集团对内依靠严格的内部控制体系、实时的信息化监控系统管控风险；对外则发挥煤、电、路、港、航、油化一体化运营模式的抗风险能力，使得产、运、销各环节高度协同、深度合作，产业链周转时间大幅度降低，生产效率提高

来源：北京商报2017-05-24

三维丝也在2017年第一季度报告表示，公司存在治理和内部控制风险。同时，公司股权相对分散，且公司目前无实际控制人，将使得公司有可能成为被收购对象。

来源：中国华能2017-05-09

强化内部控制，着力风险防范;8. 推进改革创新和管理提升，着力增强企业活力;保障机制1. 加强组织领导，细化责任分工;2. 做好方案宣贯，加强过程管控;3.

来源：交易所2017-04-06

2、加强对子公司管理，完善对子公司的资金管控流程，健全内部控制制度，杜绝关联方资金占用的发生。3、按照你司问责制度，追究相关人员的责任。

来源：中国水利水电第四工程局向家坝项目部2017-04-01

此次培训也是轨道公司逐步确立法律事务专人专岗、构建内部控制与全面风险管理体系的开端，为公司轨道交通业务板块十三五法律工作规划奠定了基础。目前，轨道公司法律事务工作正逐渐走向独立化、专业化的道路。

来源：北极星环保网2017-03-06

严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委十一条禁令，进一步规范财政资金使用管理，加强对局属各单位的内部审计和监督，进一步完善行政事业单位内部控制制度。深入开展第十八个党风廉政宣传教育月活动。

来源：牛牛金融网2017-03-03

这也反映了我国上市公司目前内部控制仍不完善，人治大于法治，我国法律规定股东是公司的所有者，职业经理人对董事会负责、对股东负责，是谁给了职业经理人训斥股东的权力?

来源：北极星环保网2017-02-24

中国证监会鼓励支持相关中介机构积极参与ppp项目资产证券化业务，并督促其勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管要求，切实履行尽职调查、保障基础资产安全、现金流归集、收益分配、信息披露等管理人职责，在强化内部控制与风险管理的基础上

来源：中国循环经济2017-02-22

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。

来源：高工锂电网2017-02-15

答：为强化公司行业地位，结合公司董事会制定的夯实上游、拓展中游、渗透下游的发展战略，公司将持续关注上游资源及中游加工领域的并购或扩张机会，如果有合适的机会公司会按照内部控制需要依法依规履行决策程序和披露程序

来源：北极星电力网综合2017-02-07

支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域，加大服务三农力度，健全内部控制和风险管理制度。规范发展农村资金互助组织，严格落实监管主体和责任。

来源：中国水网2017-02-07

社会资本及项目各参与方合作顺畅;2、项目工程建设质量符合相关标准，能持续安全稳定运营，项目履约能力较强;3、项目已建成并正常运营2年以上，已建立合理的投资回报机制，并已产生持续、稳定的现金流;4、原始权益人信用稳健，内部控制制度健全

来源：北极星输配电网2017-01-19

健全企业内部控制体系，有效发挥财务、监察、法律、工会等专业力量，强化信息共享，完善制度规范，增强制度执行力。严格落实监事会工作要求，认真开展问题整改。