来源：北极星储能网2025-07-10

此外，国投证券按照上市公司治理和内部控制规范要求，督促融科储能进行了整改，协助进一步完善治理结构和内控制度。

来源：北极星太阳能光伏网2025-07-08

（二）已出具标准无保留意见的审计报告2025年4月22日，st中利披露了苏亚金诚出具的标准无保留意见的《2024年度2/4审计报告》和《2024年度内部控制审计报告》。

来源：北极星储能网2025-06-30

定期对公司内部控制执行情况进行评价，针对发现的内控缺陷、管理薄弱环节和风险隐患，明确整改时限，督导按期整改到位。

来源：我的电池网2025-06-26

从上述锂电池概念股被st或*st的原因来看，主要有财务指标不达标、审计意见异常、存在重大违规行为等原因，具体包括财务状况持续恶化、募集资金异常流转、内部控制存在重大缺陷、系统性财务造假行为、年报被出具非标意见

来源：广西壮族自治区科学技术厅2025-06-19

转化基金管理机构应遵照国家有关财政预算和财务管理制度等规定，建立健全内部控制和外部监管制度，建立投资决策和风险约束机制，切实防范基金运作过程中可能出现的风险。

来源：国家电网报2025-06-06

健全风险管理、内部控制、合规管理等工作机制，做好经营风险系统防控。加强分部专业核心能力建设，“自我为主、外脑为辅”做好重要政策和重大问题分析研究。

来源：北极星储能网2025-05-21

2、持续深化内部控制体系建设。...结合公司实际情况，全面梳理原有管理，进一步强化制度体系建设，明确各部门和人员的职责权限，规范内部控制制度的制定、执行和监督流程，使制度体系成为企业所有管理工作的内部依据，形成规范、有序的内部治理体系，提升公司内部控制管理水平

来源：北极星储能网2025-05-09

（一）持续完善内部控制和治理建设2024年公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，修订了《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，进一步提升了公司的规范运作和综合管理水平

来源：北极星储能网2025-05-06

三、完善公司治理，强化内部控制，提高公司规范运作水平 公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则

来源：北京市生态环境局2025-04-28

自愿参与交易单位申请开户时，应提交的材料如下：（一）账户开立申请表；（二）营业执照（副本）或法人证书（副本）复印件；（三）企业法人代表身份证复印件;（四）经办人身份证复印件；（五）固定场所、财务管理和业务管理制度、内部控制

来源：北极星氢能网2025-04-11

回复：一方面，加大市场开拓力度，围绕液力传动系统和泵及泵系统核心板块，加快乘用车变矩器增量布局，拓展工程变矩器的海外市场，提高各类特种泵产品的市场占有率，稳步形成市场增量；通过优化内部控制体系，合理调整管理结构

来源：北极星电力网2025-04-09

2025年，本公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，持续跟踪落实和评价董事会决议执行情况，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，来加强科学决策与内部控制

来源：国家能源局2025-04-02

主要职责是：（一）按照签订的项目任务书组织实施项目，履行任务书各项条款，落实配套支撑条件，完成项目研发任务和目标；（二）严格执行专项各项管理规定，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，强化内部控制与风险管理

来源：国家能源局2025-04-02

主要职责是：（一）按照签订的项目任务书组织实施项目，履行任务书各项条款，落实配套支撑条件，完成项目研发任务和目标；（二）严格执行专项各项管理规定，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，强化内部控制与风险管理

来源：北极星储能网2025-03-28

2025 年，公司将以新《公司法》实施为契机，及时跟进中国证监会配套制度规则及最新监管要求，系统开展《公司章程》及配套治理文件的修订工作，持续优化内控体系建设，完善内部管理流程，提升内部控制环境，推动公司治理水平再上新台阶

来源：阳光时代法律观察2025-03-28

（二）构建严格的报价内部控制体系煤电企业应构建严格的报价内部控制体系，规范报价流程，要求报价人员依据成本核算、市场供需等客观因素合理定价，杜绝随意操控价格行为。

来源：北极星太阳能光伏网2025-03-17

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

来源：新华网2025-03-14

在管理的精细化上下功夫，对业务全流程各环节进行优化，通过内部控制、信息化等手段，严格把控工作细节，切实改变部分领域粗放管理模式。

来源：工信部2025-03-13

建立会计档案，编制财务会计报告，反对财务造假和舞弊行为；依法履行纳税申报、税款缴纳和代扣代缴等义务，按规定报告纳税信息，避免产生欠税，杜绝偷税、骗税、抗税、虚开发票等违法行为，建立完善清晰、可操作的财务内部控制和审计制度

来源：深圳市生态环境局2025-03-13

东芝泰格信息系统（深圳）有限公司48 塞拉尼斯（深圳）工程材料有限公司49 多美达（深圳）电器有限公司50 多鱼食品（深圳）有限公司51 恩达电路（深圳）有限公司52 恩斯迈电子（深圳）有限公司53 法雷奥汽车内部控制