来源：中金在线2018-03-30

在此基础上，公司编制了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，完成了内部控制的审计工作，法人治理规范化运作水平不断得到提升。...公司持续组织各职能部门、分子公司开展内部控制制度执行情况的自查、自评工作。以了解和掌握各项制度的执行情况和运行中遇到的问题，及时分析反馈，确保制度的有效执行。

来源：证监会2018-03-28

请发行人代表说明现金销售相关内部控制制度的有效性，并结合不同渠道的收款方式和行业可比公司情况等说明现金销售的真实性和完整性。请保荐代表人发表核查意见。

来源：北极星输配电网整理2018-03-23

4）在财务管理方面，进一步完善公司财务及业务信息化建设，确保财务数据及时准确，业务审批与评价客观、公平；完善公司内部控制制度，科学地进行预算和控制，保证各项业务的安全运行；建立财务风险预警系统，保证公司财务运行安全

来源：《中国电业》2018-03-20

我国大多数新能源企业从规模、资金、人才储备、内部控制以及财务制度等方面均无法与大型传统能源企业相比。

来源：北极星环保网2018-02-27

昆明市环境保护局关于申请返还昆明市环境科学研究院经营服务性收入成本的函1255 昆明市环境保护局关于云南省国民经济和社会发展十三五规划纲要第二次征求意见稿的回函1256 昆明市环境保护局关于昆明市财政局财政管理内部控制基本制度征求意见稿的回函

来源：北京环境交易所2018-02-26

承认交易所的交易规则及各项业务细则;3.注册资本在300万元人民币及以上，且具有良好的企业信誉，近二年无严重违法违规行为;4.具有固定的场所和必要的设施、健全的组织机构、财务管理制度及完善的业务管理制度、内部控制制度和风险管理制度

来源：北京环境交易所2018-02-23

承认交易所的交易规则及各项业务细则;3.注册资本在300万元人民币及以上，且具有良好的企业信誉，近二年无严重违法违规行为;4.具有固定的场所和必要的设施、健全的组织机构、财务管理制度及完善的业务管理制度、内部控制制度和风险管理制度

来源：前瞻IPO2018-02-13

；发行人产品定价策略，高毛利率可持续性；应收账款周转率大幅下降；防疫服务费逐期增加的依据、合理性和主要内容，防疫服务费总额与前五大客户变化趋势存在差异的原因；非经营性资金往来的解决方案，相关内部控制制度...2、北京建工修复完工百分比法未采用成本法的原因，及工作量法比较采用成本法对业绩影响质疑；2016年业绩大幅上升的原因及合理性，2017年业绩下滑原因及持续盈利能力；会计基础薄弱、内部控制制度存在不完善和执行不到位

来源：电联新媒2018-02-13

内部控制是集团掌握下属公司或部门以使其不任意活动或超出范围。...该模式以财务管理为主要对象，具体的管理内容主要包括战略方案、资产管理、业务管理、全面预算管理、内部控制、资金集中管理、管理报告等。母公司根据需要适时制定或调整战略方案，子公司以母公司下达的战略为指导。

来源：中财网2018-02-13

规模的扩张将使公司面临更大的挑战和市场波动风险，在经营管理、科学决策、资源整合、内部控制、市场开拓等诸多方面对公司提出了更高的要求。

来源：盛世景集团2018-02-12

证监会要求江苏润玛说明报告期各期污染物的具体排放情况、环保设备的购置和使用能否防止再次发生类似环境污染事故、相关内部控制制度的设计和运行能否防止再次发生类似环境污染事故等。

来源：前瞻IPO2018-02-12

北京建工环境修复股份有限公司发行人报告期内采用完工百分比法确认建造合同收入的合理性和可行性；营业收入和净利润变化幅度较大的合理性；现场检查反映发行人在固定资产管理、分包合同管理、招投标管理、收入确认等方面存在薄弱环节；发行人会计基础薄弱、内部控制制度存在不完善和执行不到位等缺陷及检查发现问题的整改及完善内部控制制度的情况

来源：北极星环保网2018-02-12

第十五条国有金融企业应当建立健全内部监督管理制度，加强对集中采购的内部控制和监督检查，切实防范采购过程中的差错和舞弊行为。

来源：中金在线2018-02-09

六、本次交易存在的风险及控制1、管理风险投资控股目标公司后，在组织架构、资金管理、内部控制、业务开拓等方面，将面临整合期的挑战。

来源：绿查2018-02-01

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。

来源：北极星风力发电网2018-01-23

彼于2003 年3月至2007年5月在大亚湾核电运营管理有限责任公司任职，先后担任财务部的会计师，财务部资产处固定资产副主任及主任，以及财务部会计处内部控制科科长；于2007年5月至2011年9月在中广核财务部任职

来源：中证网2018-01-22

本次投资设立全资子公司是为了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力度，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势;若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险

来源：中国税务报2018-01-18

在这样一套相对完备的征管体系之下，企业需要将环保税申报纳入到整体税务合规及内部控制管理当中，充分履行其纳税申报以及报送纳税资料的合规义务。

来源：国家电网报2018-01-16

报告涵盖雄安新区供电公司筹备组内部控制制度建立与执行、财务管理与会计核算、三重一大议事规则落实等6方面内容，是国网河北电力关于雄安新区电力建设的首份年度审计咨询报告。...针对性显著增强；实现全过程跟踪、全过程管控，实现资金项目、重点领域、关键环节全覆盖，从事后监督向事前咨询、事中控制、事后追踪转型；提供经营管理咨询服务，采取月计划、周安排、日管控工作模式，对雄安新区供电公司筹备组内部控制

来源：政府采购信息网2018-01-11

、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。...《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六条 采购人应按行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收