来源：远光软件2019-11-12

电力企业想要在市场经济的浪潮中立足，势必要转变思想，调整内部控制，强化财务管理与创新。

来源：商业会计杂志社2019-10-15

内部控制方面，一是充分发挥监事会的监督职能，注重监事会成员构成的多层次性。二是通过外部聘用专业人士任混合所有制公司独立董事，监督董事会运作。

来源：北极星电力网2019-10-14

第六条 中央企业应当按照下列要求规范管理和使用资本预算资金，确保资金安全，实现绩效目标，维护国有资本权益：（一）资本预算批复的方向、用途或项目、绩效目标；（二）企业编制的资本预算执行计划；（三）企业内部控制制度的规定

来源：《基层建设》2019-09-30

是分析实验室测定人员对分析质量测量进行自我控制和内部控制，并实施质量控制管理的过程。其目的在于控制监测人员的试验误差，使之达到容许限的范围，以保证测试结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。

来源：中财网2019-09-18

（二）协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；建立健全公司内部控制制度；积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；积极推动公司建立健全激励约束机制

来源：北极星储能网2019-09-16

此外，浙江证监局还发现金鹰股份印章管理不规范，内部控制存在一定缺陷。

来源：同花顺金融研究中心2019-08-30

三、公司内控方面2019年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性此后，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保

来源：北极星输配电网2019-08-29

公司将持续完善法 人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，通过集团化管控进一步提高管理效能，以满足公司业务快速 发展的需要。...（3）经营管理风险随着公司业务规模的进一步扩大，管理的深度和广度都会扩大，公司在资源整合、市场开拓、财务管 理、内部控制和组织结构等方面根据实际情况不断进行调整和变革，以完善管理体系和制度、健全激励与

来源：中财网2019-08-16

第二章 公司治理与内控体系保障 近年来，中国证券市场内外部环境发生了巨大变化，投资者、监管部门以及社会公众对上市公司治理的关注越来越密切，对公司治理和内部控制标准的要求也越来越高。...公司现已形成以《公司章程》为核心的一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规制体系和内部控制体系，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南和有效指引，可为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础

来源：高工氢燃料电池2019-08-09

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。为何选择成都和张家口？

来源：财政部2019-08-08

完善质疑答复内部控制制度，有条件的采购人和集中采购机构应当实现政府采购质疑答复岗位与操作执行岗位相分离，进一步健全政府采购质疑投诉处理机制。依法依规实施行政处罚。

来源：资本邦2019-07-24

请进一步核查精功科技2019年以来与精功集团、实际控制人及其关联方的资金往来情况，说明应资金往来是否构成违规资金占用;精功科技是否存在对实际控制人及其关联方的违规担保，以及精功科技内部控制是否健全有效。

来源：中国纪检监察报2019-07-17

建立健全合同管理、预算管理等内部控制相关制度，制定廉洁风险防控季度分析研判制度，定期梳理风险点及化解措施。

来源：北极星氢能网2019-06-19

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

来源：光伏盒子2019-06-18

另外，《2016年度内部控制评价报告》显示，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

来源：西藏电力交易中心2019-06-13

包括：资金管理、预算管理、会计核算、涉税管理、财务分析、财务稽核，归口内部控制和全面风险管理体系建设等工作。3.市场部（市场管理委员会秘书处）。主要负责电力市场建设。

来源：中国能源报2019-05-27

天翔环境坦承，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司大股东在自身濒临资金断裂的情况下利用其在公司的影响力、控制力和职务之便违反公司制度造成违规事实。

来源：OFweek太阳能光伏网2019-05-16

对此证监会重庆监管局提出以下监管要求：一是切实加强对子公司的管控，提高内部控制有效性。二是对违规担保事项发表书面意见。三是按季度向我局报送应收账款余额分析表。

来源：上市公司治理研究2019-04-22

1月15日，神雾节能收到辽宁证监局下发的《责令改正措施的决定》，辽宁证监局要求其完善公司内部控制、提高规范运作水平。2月下旬，神雾节能因江苏院涉及的合同纠纷案件，上市公司与其子公司均被列入失信执行人。

来源：北京商报2019-04-15

对于金沙江资本与神雾节能发生矛盾的原因，有报道称，由于神雾节能内控不到位，2019年1月，因存在营业收入确认不恰当，应收账款坏账计提不恰当，内部控制执行不规范，董事会运作不规范等问题，神雾节能被辽宁证监会责令改正