来源：中财网2019-08-16

第二章 公司治理与内控体系保障 近年来，中国证券市场内外部环境发生了巨大变化，投资者、监管部门以及社会公众对上市公司治理的关注越来越密切，对公司治理和内部控制标准的要求也越来越高。...公司现已形成以《公司章程》为核心的一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规制体系和内部控制体系，成为公司规范运作、稳健经营的行动指南和有效指引，可为公司长期持续健康发展奠定了坚实的制度基础

来源：高工氢燃料电池2019-08-09

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。为何选择成都和张家口？

来源：财政部2019-08-08

完善质疑答复内部控制制度，有条件的采购人和集中采购机构应当实现政府采购质疑答复岗位与操作执行岗位相分离，进一步健全政府采购质疑投诉处理机制。依法依规实施行政处罚。

来源：资本邦2019-07-24

请进一步核查精功科技2019年以来与精功集团、实际控制人及其关联方的资金往来情况，说明应资金往来是否构成违规资金占用;精功科技是否存在对实际控制人及其关联方的违规担保，以及精功科技内部控制是否健全有效。

来源：中国纪检监察报2019-07-17

建立健全合同管理、预算管理等内部控制相关制度，制定廉洁风险防控季度分析研判制度，定期梳理风险点及化解措施。

来源：北极星氢能网2019-06-19

公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

来源：光伏盒子2019-06-18

另外，《2016年度内部控制评价报告》显示，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

来源：西藏电力交易中心2019-06-13

包括：资金管理、预算管理、会计核算、涉税管理、财务分析、财务稽核，归口内部控制和全面风险管理体系建设等工作。3.市场部（市场管理委员会秘书处）。主要负责电力市场建设。

来源：中国能源报2019-05-27

天翔环境坦承，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司大股东在自身濒临资金断裂的情况下利用其在公司的影响力、控制力和职务之便违反公司制度造成违规事实。

来源：OFweek太阳能光伏网2019-05-16

对此证监会重庆监管局提出以下监管要求：一是切实加强对子公司的管控，提高内部控制有效性。二是对违规担保事项发表书面意见。三是按季度向我局报送应收账款余额分析表。

来源：上市公司治理研究2019-04-22

1月15日，神雾节能收到辽宁证监局下发的《责令改正措施的决定》，辽宁证监局要求其完善公司内部控制、提高规范运作水平。2月下旬，神雾节能因江苏院涉及的合同纠纷案件，上市公司与其子公司均被列入失信执行人。

来源：北京商报2019-04-15

对于金沙江资本与神雾节能发生矛盾的原因，有报道称，由于神雾节能内控不到位，2019年1月，因存在营业收入确认不恰当，应收账款坏账计提不恰当，内部控制执行不规范，董事会运作不规范等问题，神雾节能被辽宁证监会责令改正

来源：远光软件2019-04-12

大会以“新医改、新会计”为主题，围绕预算管理、内部控制、经营管理绩效及财务信息化应用展开交流，旨在促进医院经济管理的优化与医院会计价值的提升。来自23个省、600多所医院的近千名财务精英参加了会议。

来源：中财网2019-04-11

同时，公司已在认真落实并实施内部控制整改措施，尽快完善财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制措施，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益

来源：中国生态资本网2019-04-03

今年1月，因存在营业收入确认不恰当，应收账款坏账计提不恰当，内部控制执行不规范，董事会运作不规范等问题，神雾节能被辽宁证监会责令改正，3月神雾节能又爆出违规对外担保的事件。

来源：北极星风力发电网2019-03-29

机违法使用行为存在技术防控措施；（4）确保信息系统安全运行的内控措施、执行情况及其有效性，与同行业公司的差异情况，报告期内是否发生或涉及信息系统运行的安全事故和纠纷；（5）报告期内受到行政处罚的整改情况，相关内部控制制度的具体措施及执行的有效性

来源：高工氢燃料电池2019-03-19

值得注意的是，道氏云杉作为三方新设立的公司可能存在运营管理、内部控制、后续资金筹措等方面的风险；氢燃料电池领域属于道氏技术的新投资方向，该公司过去没有该类业务的运营管理经验，是否能够实现预期目标存在不确定性

来源：证券日报网2019-03-18

进一步完善公司内部控制管理体制，提高管理效率，提升公司治理水平。

来源：金色光2019-03-14

科融环境在财务造假方面可谓面面俱到，做出了教科书般的效果，其子公司蓝天环保针对建造合同的收入确认、成本核算与业务流程完全脱节，与工程核算相关的内部控制失效。

来源：溢千树2019-03-11

这些问题的出现，都源于公司内部控制存在重大缺陷。2018年4月26日、5月31日，公司董事会、年度股东大会分别审议通过《关于规范担保行为的议案》和《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》。