来源：北极星电力网2020-02-13

3.公司将持续完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。4.公司将继续推进非主营业务低效资产的剥离，进一步精简机构和人员，降低成本及费用。

来源：证券律师论坛2020-02-06

基于此，有上市计划的环保类企业应重视企业合规建设，加强内部控制管理，从事准入型行业或业务必须事先获得政府部门颁发的相关资质、许可，同时，确保不存在超越资质许可范围从事相关业务的情况，规范招投标程序，及时补办或申请延长

来源：北极星环保网2020-01-22

（二）进一步加强内部控制 市住建局及相关部门要进一步加强内部管理，形成定期核实与污水处理费相关的售水量以及账目情况的机制，确保专项资金及时全额上缴财政。

来源：《基层建设》2020-01-03

技术标准以及质量管理体系文件开展质量控制工作，确保监测结果的精准性和完整性；其次，完善环境监测质量管理制度，制定全过程质量管理的工作规划，并在工作中具体落实，确保管理程序化、技术规范化、监测自动化；另外，要实行内部控制与外部监督相结合

来源：财政部2019-12-30

持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展调查研究，强化日常管理监督，切实提升内部巡视工作质量，持续深入推进财政内部控制建设，努力营造风清气正的干事创业环境。

来源：中国生态资本网2019-12-20

目前公司已认真落实并实施内部控制整改，完善了财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制制度，强化执行力度；杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

来源：北极星水处理网2019-12-09

第十二条 水专项任务的承担单位是项目（课题）执行的责任主体，要按照法人管理责任制要求，强化内部控制与风险管理，对项目（课题）实施和资金管理负责。

来源：北京商报2019-12-06

2015年5月首次上会时，由于报告期内内部控制存在缺陷，公司未能有效控制销售人员私刻客户印章的事项及费用报销中的假发票等事项，3l股份遭到证监会的否决。时隔四年后，3l股份在今年7月再次上会接受大考。

来源：华夏能源网2019-12-05

除去上述两点，*st凯迪在推进司法重整工作的同时，积极建立与金融机构、燃料客户的对话协商机制，多家电厂达成了生产恢复协议;最后，*st凯迪强调将持续完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作

来源：国家电网报2019-12-04

11月8日，国资委发布《中央企业混合所有制改革操作指引》；11月11日，出台了《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》；11月14日，发布《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见

来源：新财富2019-11-26

其2015、2016年连续两年的年报被审计机构出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，其中显示，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，包括2015年，“公司年度财务数据与公开披露的业绩预告数据存在重大差异

来源：国资委网站2019-11-15

国务院国有资产监督管理委员会文件国资发监督规〔2019〕101号关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知各中央企业：《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》

来源：远光软件2019-11-12

电力企业想要在市场经济的浪潮中立足，势必要转变思想，调整内部控制，强化财务管理与创新。

来源：商业会计杂志社2019-10-15

内部控制方面，一是充分发挥监事会的监督职能，注重监事会成员构成的多层次性。二是通过外部聘用专业人士任混合所有制公司独立董事，监督董事会运作。

来源：北极星电力网2019-10-14

第六条 中央企业应当按照下列要求规范管理和使用资本预算资金，确保资金安全，实现绩效目标，维护国有资本权益：（一）资本预算批复的方向、用途或项目、绩效目标；（二）企业编制的资本预算执行计划；（三）企业内部控制制度的规定

来源：《基层建设》2019-09-30

是分析实验室测定人员对分析质量测量进行自我控制和内部控制，并实施质量控制管理的过程。其目的在于控制监测人员的试验误差，使之达到容许限的范围，以保证测试结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。

来源：中财网2019-09-18

（二）协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；建立健全公司内部控制制度；积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；积极推动公司建立健全激励约束机制

来源：北极星储能网2019-09-16

此外，浙江证监局还发现金鹰股份印章管理不规范，内部控制存在一定缺陷。

来源：同花顺金融研究中心2019-08-30

三、公司内控方面2019年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性此后，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保

来源：北极星输配电网2019-08-29

公司将持续完善法 人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，通过集团化管控进一步提高管理效能，以满足公司业务快速 发展的需要。...（3）经营管理风险随着公司业务规模的进一步扩大，管理的深度和广度都会扩大，公司在资源整合、市场开拓、财务管 理、内部控制和组织结构等方面根据实际情况不断进行调整和变革，以完善管理体系和制度、健全激励与