来源：比特网2012-02-13

erp给财务管理带来全新技术和管理环境以及适应数据集成、纵横贯通的新信息化平台，erp环境下的财务内控具有协同度深、流程化严、智能化高的特色。安全控制有力数据安全控制。关键控制点包括：数据存储和访问时可能出现被盗风险

来源：中国会计报2012-02-10

公司制定了统一的《财务内部控制流程手册》和《财务内部控制评价手册》，建立了重大财务事项报告机制;组织实施财务内部控制评价，推动了各单位财务内控体系的建立和完善;公司总部主导建立了由17类1847条稽核规则组成的稽核规则库

来源：中国电力新闻网2012-02-09

该厂决定今年着力从推进安全管理数字化、经济利润信息化、燃料管理数字化、对标管理数字化、内控体系数字化、设备技术数字化、运行管理数字化、 人力资源管理数字化、班组管理数字化、政治工作数字化等十个方面，以建设企业管理信息平台为抓手

来源：百方网2012-01-04

一直以来，远东以质量管理为基石，以品牌建设为支撑，以自主创新为动力，从生产工艺上、从制度管理上不断提高产品质量、服务质量和经营质量，建立了一系列健全的企业质量内控体系，从产品设计时起，到产品交付前的检验测试

来源：中国商业电讯2011-11-15

多年来，远东电缆有限公司建立了一系列健全的企业质量内控体系，从产品设计时起，到产品交付前的检验测试，都要制定详细的质量保障预案，务必使一切生产都按照预定的质量标准实行。

来源：国家电网报2011-11-15

通过调研发现，虽然在实行代管体制后，县公司财务核算水平有了很大提高，但由于财务管理基础工作比较薄弱，县公司普遍存在全面预算管理工作开展不够深入，预算执行缺乏刚性;内控体系不完善，大额资金开支的决策程序不规范

来源：中证网2011-11-10

多年来，远东电缆有限公司建立了一系列健全的企业质量内控体系，从产品设计时起，到产品交付前的检验测试，都要制定详细的质量保障预案，务必使一切生产都按照预定的质量标准实行。

来源：云南电力新闻网2011-11-10

会上、凯盛电力咨询公司重点梳理并分析了中心现状流程和组织架构存在的问题，并介绍了三结合、一规范的流程内控体系设计原则和端到端的业务流程管理框图。

来源：国电电力河北新能源开发有限公司2011-11-04

制度和流程的完善和再梳理工作，不仅对形成公司和谐有序的工作环境以及有河北新能源特色的横向配套、纵向贯通的管理制度体系提供了有利条件，而且使公司所有流程业务活动都处于受控状态，为完善内控体系，降低经营风险

来源：www.chinapower.com.cn2011-08-01

7月20日—22日，集团公司基建财务内控体系初步成果研讨会暨信息化建设需求研讨会在北京召开。...会上，国资委领导及国内优秀专家对内控体系进行了初步验收，标志着内控体系建设阶段工作圆满结束，内控项目正式进入信息系统建设阶段。

来源：赢周刊2011-07-21

确实，中国企业到美国上市的时候还没完全准备好，包括内控体系、公众公司的运营机制是否适合美国资本市场的要求，因此出了一些问题。但是机遇在于，真正好的公司在一个成熟的、市场化的资本市场里，是不会被淹没的。

来源：远东控股集团2011-03-24

远东深知这一点，企业多年来通过改进生产设备、优化生产工艺、加强技能培训和质量意识培训、建立健全企业质量内控体系等手段，不断提高产品质量，所推出的'万能达'牌电线电缆 1999年被评为'全国用户满意产品'

来源：百方网2011-03-21

多年来，远东电缆有限公司建立了一系列健全的企业质量内控体系，从产品设计时起，到产品交付前的检验测试，都要制定详细的质量保障预案，务必使一切生产都按照预定的质量标准实行。

来源：互联网2011-03-15

多年来，远东电缆有限公司建立了健全的企业质量内控体系，从产品设计时起，对产品应采取什么样的工艺标准，采用怎样的操作规程和工序线路;在使用加工手段中，采取什么样的加工保障，应用什么样的设备，使用什么样的机具等

来源：陕西宝鸡供电局2010-12-25

（宝供办字【2010】1号）文件的形式下发了《宝鸡供电局“依法治企年”活动实施方案》，成立了各级组织机构，从建立健全依法决策、依法经营、依法管理、依法办事制度体系和强化依法治企、从严治企各项措施，完善内控体系工作机制入手

来源：天正电气2010-08-23

今后，将在转变营销模式、采用最新信息技术手段改善供应链管理效率、改革销售系统的激励制度、改革流程体系和治理机制、改革内部财务制度和内控体系、新生产组织方式等的进行持续变革。

来源：互联网2010-06-28

经过近两年的努力，完成了中电投集团总部和5家试点单位的风险评估及内控评价工作，在电力企业中首次向国资委编报了年度风险管理报告，并初步搭建了全面风险管理及内控体系框架，配备了专职机构和人员，制定了风险管理及内部控制制度和标准

来源：互联网2010-02-21

与咨询机构相互配合、通力合作，自2009年8月实施项目以来，按计划开展了总体风险评估、流程风险与内控评估、it风险与内控评估、体系评估与规划等四个方面的工作，形成了风险管理及内控评估系列成果报告，为建立公司风险管理及内控体系奠定了坚实的基础

来源：互联网2010-01-26

此外，融资渠道的不断拓宽，资金管理水平显著提高，内控体系更加完善也成为集团降低负债率的重要途径。　　经过几年来的发展，国电集团的经营和发展方式发生了深刻变化。

来源：互联网2010-01-06

远东大力推行iso9001—2000版质量管理体系，建立健全企业质量内控体系，进行严密的过程控制，依靠“三检制”(自检、互检、专检)进行质量把控，贯彻“快、准、严、稳”四字方针；同时加强员工质量意识的培训