来源：北极星储能网2025-05-06

三、完善公司治理，强化内部控制，提高公司规范运作水平 公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则

来源：国家能源局2025-04-02

主要职责是：（一）按照签订的项目任务书组织实施项目，履行任务书各项条款，落实配套支撑条件，完成项目研发任务和目标；（二）严格执行专项各项管理规定，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，强化内部控制与风险管理

来源：国家能源局2025-04-02

主要职责是：（一）按照签订的项目任务书组织实施项目，履行任务书各项条款，落实配套支撑条件，完成项目研发任务和目标；（二）严格执行专项各项管理规定，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，强化内部控制与风险管理

来源：国能（泉州）热电有限公司2024-12-20

强化内部控制体系建设，定期开展内控自我评价与优化，确保管理制度与时俱进，为企业发展提供坚实的制度保障。严程序，遵循法规标准，保障审计公正性。

来源：广州市生态环境局2024-05-14

强化内部控制，规范财务监督、财政预算等工作。持续加强排污许可证质量核查。组织做好环境统计工作，提升生态环境统计数据质量，强化统计数据应用。持续发挥生态环境科技协同创新中心作用。

来源：财政部2023-10-10

企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号)及企业内部控制配套指引（以下合称企业内部控制规范体系）的有关要求，持续优化内部控制制度，完善风险评估机制，加强内部控制评价和审计，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改

来源：财政部2023-10-10

企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号)及企业内部控制配套指引（以下合称企业内部控制规范体系）的有关要求，持续优化内部控制制度，完善风险评估机制，加强内部控制评价和审计，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改

来源：国家发改委2022-08-08

（九）强化内部控制管理。招标人应当建立健全招标投标事项集体研究、合法合规性审查等议事决策机制，积极发挥内部监督作用；对招标投标事项管理集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部控制。

来源：国家发改委2022-08-02

异常低价投标等情形的，依照法定程序复核纠正；畅通异议渠道，推进在线提出异议、跟踪处理进程、接收异议答复；落实合同履约管理责任，加强对合同订立、履行及变更的行政监督；加强招标档案管理，严禁篡改、损毁、伪造或者擅自销毁；强化内部控制管理

来源：国家发改委2022-08-02

（九）强化内部控制管理。招标人应当建立健全招标投标事项集体研究、合法合规性审查等议事决策机制，积极发挥内部监督作用；对招标投标事项管理集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部控制。

来源：发改委2022-08-02

（九）强化内部控制管理。招标人应当建立健全招标投标事项集体研究、合法合规性审查等议事决策机制，积极发挥内部监督作用；对招标投标事项管理集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部控制。

来源：北极星环保网2021-10-09

对招标投标管理权力集中的部门和人员实行分事行权、分岗授权，在岗位设置方面采用定期轮岗、交叉任职等方式，强化内部控制，完善层级监督和专门监督。

来源：云南省委巡视办2021-01-06

明良煤矿破产管理人（法人）、所属兴明饭店将深刻吸取教训，进一步严肃财经纪律，切实加强财务管理，规范资金收支核算行为，强化内部控制，加大教育监督力度，坚决杜绝类似问题再次发生。

来源：辽宁龙源新能源发展有限公司2020-08-17

该公司强化内部控制，精心选择供货商，规范签定供货协议，并通过填报用餐需求表、启用刷卡制等举措，使备餐、用餐供需明晰适配，最大限度节约成本，降低浪费。

来源：南方电网报2020-04-03

公司将制定防范资本运营相关风险的重点措施，健全风险隔离机制；加强监管政策研究，建立完善管理制度，强化内部控制管理和合规管理；落实项目全过程管理工作，规范与中介机构的业务合作管理，增强从业人员的风险防控能力

来源：北极星水处理网2019-12-09

第十二条 水专项任务的承担单位是项目（课题）执行的责任主体，要按照法人管理责任制要求，强化内部控制与风险管理，对项目（课题）实施和资金管理负责。

来源：中国常州网2019-01-22

集团将久久为功，保持归零思维和再出发心态，全面启动全流程超低排放改造，争取在2019年底基本完成，与posco ict合作推进国际一流水平的信息化系统，强化内部控制，规范经营管理，提高工作效率和全员能力素质

来源：中国华能2017-05-09

强化内部控制，着力风险防范;8. 推进改革创新和管理提升，着力增强企业活力;保障机制1. 加强组织领导，细化责任分工;2. 做好方案宣贯，加强过程管控;3.

来源：北极星环保网2017-02-24

中国证监会鼓励支持相关中介机构积极参与ppp项目资产证券化业务，并督促其勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管要求，切实履行尽职调查、保障基础资产安全、现金流归集、收益分配、信息披露等管理人职责，在强化内部控制与风险管理的基础上

来源：北极星电力网2016-12-26

中国证监会鼓励支持相关中介机构积极参与ppp项目资产证券化业务，并督促其勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管要求，切实履行尽职调查、保障基础资产安全、现金流归集、收益分配、信息披露等管理人职责，在强化内部控制与风险管理的基础上