来源：福建银监局2014-07-17

银行业机构要根据节能减排项目授信特点和内在规律，创新绿色信贷业务流程、风险管理和内部控制，建立和完善绿色信贷有效工作机制，把绿色信贷工作制度化、机制化、规范化。

来源：贵州省铜仁供电局2014-07-09

根据《玉屏供电局2014年增供扩销措施表》要求，局领导将带领各工作小组从目标任务分解，制定工作方案;加强需求侧管理、及时掌握市场动态;加强停电管理，减少客户停电时间;加强业扩报装管理;加强内部控制，规范抄核收管理

来源：紫光阁2014-07-07

具体地，完善和落实三年处置规划，实现轻装前进;切实防范财务风险，拓宽融资渠道，确保资产负债率调头下行;建立覆盖计划投资、工程建设、生产运营、财务管理等全过程的内部控制体系，筑好篱笆打好桩。

来源：金融界网站2014-06-27

虽然公司未发生过控股股东或实际控制人利用其控股地位侵害公司及其他 股东利益的行为，且公司也在通过不断完善公司治理和三会议事规则、建立健全 公司各项内部控制制度等方式，防范上述行为的发生，但仍不能排除在本次发行

来源：金融界网站2014-06-24

这要求公司在战略规划、市场运营和财务管 理、内部控制、信息披露等方面不断改进和完善。

来源：审计署企业司2014-06-20

保障国家政策落实;二是揭示和反映企业发展过程中面临的突出矛盾、潜在风险和重大体制机制问题，维护国有资产安全和保值增值;三是揭露和查处重大违法违规和案件线索，促进反腐倡廉建设;四是检查企业重大经济决策和内部控制管理制度建立和执行情况

来源：远光软件股份有限公司2014-06-18

系统创新将内部控制关键点融入财务共享服务流程，有助于推动内部控制与财务风险管理的深度融合，支撑企业及时防范风险。评审专家一致认为该产品亮点将令集团企业财务管理提速。创新是软件业实现突破发展的动力引擎。

来源：吉林省环保厅2014-06-17

第七章资金监管与绩效评价第三十一条专项资金使用单位要建立健全内部控制制度，依据项目内容、开支范围和标准，合理、合规、节约使用资金，建立健全专项资金项目的立项、申报、审批、使用和绩效管理等方面档案，自觉接受财政

来源：低压电器杂志2014-06-04

刚任厂长不久的沈敬梓面对糟糕的大环境与激励的市场竞争，提出立足低压、开展中压、拓展智能电器的产品发展战略，以提升竞争能力和盈利能力为目标，外部通过强化品牌影响，提升服务水平，做强、做大市场;内部以管理创新为动力，以内部控制建设和产品结构

来源：大唐三门峡发电公司2014-05-29

，并就如何推进内部控制建设等内容做了讲解和宣贯，对本次内部控制评价工作提出了具体要求。...5月23日，大唐集团公司开始对大唐河南发电公司开展内部控制评价工作，这标志着集团公司2014年内部控制评价工作全面启动。

来源：金融界网站2014-05-27

随着本公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要课题。...随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的业务、机构和人员等将进一步扩张，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。

来源：神华集团2014-05-19

专项监督检查年初风险评估和报告内部控制缺陷和整改年度内部控制评价内部控制风险监控风险管理与内部控制运行机制公司以制度建设为基础，不断提升内部控制管理水平。

来源：中国建设报2014-05-16

黄鸣表示，通过10余年的探索，皇明集团已经总结制定了比较完善的企业内部控制检测标准，尽管属于内部机密文件，但是为了光伏终端应用行业的健康发展，为了避免地方政府更大的经济损失，他愿意公开拥有知识产权的内部标准

来源：中国电力报 孙承岳2014-05-14

2005年，该厂按照美国《萨班斯法案》建立了常态化的内控体系，从2011年1月1日起执行了《企业内部控制规范》，从内部控制和外部监管两方面督促和指导网络与信息化安全工作，并达到标准化和常态化，做到事无巨细

来源：中国会计报2014-05-06

继不久前发布《石油石化行业内部控制操作指南》之后，财政部近日协同远光软件正在电力行业密集展开调研，酝酿制定针对电力行业的内控操作指南。...不仅如此，朱劲松认为，出台针对电力行业的内控操作规范，意味着内部控制体系建设逐渐由通用式、框架式监管向精细化、精准化、精确化管理过渡。

来源：《求是》2014-05-06

三是坚持依法治企，建立覆盖计划投资、工程建设、生产运营、财务管理等全过程的内部控制体系，扎紧制度的笼子，确保风险可控。以加强党建、创建和谐为重要保障。

来源：北极星电力网2014-05-05

制定并下发了公司 2013 年内部控制评价方案，将内部控制工作纳入考核体系中。实施企业重要业务环节及关键控制点内控合规审计，确定了重点风险领域，制定了应对措施。

来源：21世纪网 胡文静2014-05-04

对于年报披露情况，公司聘请的会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，同时对超日太阳2013年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告。

来源：《每日经济新闻》记者蒙湘林2014-04-30

审计机构发表了带强调事项的无保留审计意见，对内部控制鉴证报告也出具了带强调事项的无保留鉴证意见。同时，海联讯在财务报告中对2010年、2011年、2012年的财务数据进行了更正和调整。

来源：北极星电力网2014-04-29

与此同时，公司依法治企工作取得实效，内部控制体系更加健全，规范管理水平进一步提升。报告期内，公司重大资产重组项目获得中国证监会的批复，重组项目后续工作进展顺利。