来源：电联新媒2018-08-15

充分挖掘潜在市场空间，适应售电侧放开带来的经营发展挑战，通过积极提升营销发展水平、内部控制提升等措施，全面提升企业经营发展能力，在社会公共服务职能转变过程中保障区域电力安全稳定供应。

来源：电联新媒2018-08-15

充分挖掘潜在市场空间，适应售电侧放开带来的经营发展挑战，通过积极提升营销发展水平、内部控制提升等措施，全面提升企业经营发展能力，在社会公共服务职能转变过程中保障区域电力安全稳定供应。

来源：百度学术2018-08-15

由此可知，这一制度涵盖了风电工程的全过程运作，对这一制度进行强化与完善，能够更好地适应风电项目建设的动态过程，也便于适时调整，甚至可以和供应方及承包方的内部控制相互融合。

来源：北极星输配电网2018-08-08

陕西科锐能源成立后将成为公司控股子公司，其开展具体业务时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性，若投资未达到预期效果，将会对公司的财务状况产生一定的影响

来源：中国电力企业管理2018-08-06

充分挖掘潜在市场空间，适应售电侧放开带来的经营发展挑战，通过积极提升营销发展水平、内部控制提升等措施，全面提升企业经营发展能力，在社会公共服务职能转变过程中保障区域电力安全稳定供应。

来源：中国电力企业管理2018-08-06

充分挖掘潜在市场空间，适应售电侧放开带来的经营发展挑战，通过积极提升营销发展水平、内部控制提升等措施，全面提升企业经营发展能力，在社会公共服务职能转变过程中保障区域电力安全稳定供应。

来源：证监会2018-07-25

，内部控制制度的完整性、合理性及有效性是否存在重大缺陷，本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第六条的相关规定。...江苏张家港农村商业银行股份有限公司1、请发行人代表：(1)进一步说明员工徐某涉嫌诈骗案件的具体情况及进展，是否因前述案件涉及相关诉讼或存在潜在诉讼风险;(2)结合报告期内相关行政处罚及员工涉嫌诈骗案件等情形，说明发行人内部控制制度是否健全

来源：中证网2018-07-19

根据会计师出具的《内部控制审计报告》，第一大股东阳光凯迪凌驾于公司内部控制之上。...深交所要求公司说明三会运作情况、重大事项决策机制、财务会计内部控制制度等;阳光凯迪在财务会计方面对上市公司是否存在控制并享有实质上的决策权。

来源：中证网2018-07-19

根据会计师出具的《内部控制审计报告》，第一大股东阳光凯迪凌驾于公司内部控制之上。...深交所要求公司说明三会运作情况、重大事项决策机制、财务会计内部控制制度等;阳光凯迪在财务会计方面对上市公司是否存在控制并享有实质上的决策权。

来源：《电力设备》2018-07-11

参考文献：欧光辉.垃圾发电企业内部控制问题及对策研究.纳税，2018（04）刘峥.垃圾发电所存问题及对策研究.化工管理，2016（05）曾曜.垃圾焚烧发电烟气排放标准及提高对策研究.环境保护与循环经济，

来源：《电力设备》2018-07-11

参考文献：欧光辉.垃圾发电企业内部控制问题及对策研究.纳税，2018（04）刘峥.垃圾发电所存问题及对策研究.化工管理，2016（05）曾曜.垃圾焚烧发电烟气排放标准及提高对策研究.环境保护与循环经济，

来源：北极星环保网2018-06-08

南方医科大学深圳医院71诠脑电子（深圳）电子有限公司72深圳昆仑泌尿外科医院73深圳市天富莱电子有限公司74深圳市天锋威电子有限公司75深圳市利信怡年五金制品有限公司76深圳市鸿协电子有限公司77法雷奥汽车内部控制

来源：中国税务报2018-06-06

安永北京税务合伙人刘宇建议，企业应将环保税申报纳入到整体税务合规及内部控制管理当中，加强企业内部财税部门人员与环保部门人员的沟通与配合，同时注重培养既懂环保又懂财税的复合型人才。

来源：长江商报2018-06-04

同时，公司的内部控制体系需要规范，2015年6月，公司启动非公开发行股票事项，未制作全程备忘录，记录筹划决策全过程，未能全程对相关内幕信息知情人进行登记。...根据上峰水泥2017年9月底发布的近五年被证券监管部门采取监管措施及整改情况公告，公司频频被监管部门采取监管措施，涉及董事违规交易股票、关联交易信批、公司治理、内部控制、会计核算及财务管理等诸多方面。

来源：大众证券网2018-06-04

另外，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用;同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露。

来源：大众证券网2018-06-04

另外，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用;同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露。

来源：三峡集团2018-05-25

《公司2017年度董事会工作报告》《公司2017年度监事会工作报告》《公司2017年度财务决算报告》《公司2017年度利润分配方案》《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案

来源：中国电力企业管理2018-05-23

规范施工企业治理结构，完善管理组织体系;根据业务性质和各层面实际情况，分类分层重构管理制度体系;健全以资本纽带关系为脉络，资产经营平台管理为主体、子公司专业化管理为补充、产权清晰、机制健全、管理到位的内部控制体系

来源：长江商报2018-05-11

同时，监管部门在检查后发现，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露，...监管部门检查发现，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用；同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露。

来源：中金在线2018-04-20

(四)评估内部控制的有效性报告期内，风险与审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设