来源：辽宁龙源新能源发展有限公司2020-08-17

该公司强化内部控制，精心选择供货商，规范签定供货协议，并通过填报用餐需求表、启用刷卡制等举措，使备餐、用餐供需明晰适配，最大限度节约成本，降低浪费。

来源：北极星环保网2020-08-03

包括发起人（原始权益人）主营业务、行业地位、持有或运营的同类项目资产规模、信用状况、内部控制制度，依法合规拥有项目所有权、特许经营权或运营收费权情况，相关股东同意转让的意见等。

来源：一波说2020-07-24

盛运环保的业绩顶峰是2015年，2018年初陷入债务危机，当时年报里，盛运环保曾自曝诸如管理不善、内部控制失效导致资金紧张，出现流动性风险，以及部分债务出现了逾期情况并引起了相应的诉讼等。

来源：储能100人2020-07-15

一方面分别从电池系统、电气系统、系统结构、能量运行管理、内部控制、热管理、直流侧、故障快速分析与诊断、消防与预警等方面实现储能系统集成关键技术的持续突破。

来源：享能汇2020-07-15

电力交易机构应以股份制改造为契机，建立起由党组织、股东会、董事会、监事会、经理层等构成的法人治理结构，营造好的内部控制环境，实现内部控制目标。...2.股份制改造后关于财务管理的一些变化2.1股份制改造有利于内部控制的规范内部控制建设是一项系统工程，需要企业董事会、监事会、经理层及内部各职能部门共同参与并承担相应职责。

来源：投资时报2020-07-10

虽然上述行为均未受到主管部门的处罚，但是多次出现类似问题表明该公司内控制度不够严格，未来仍可能存在因管控不力而导致的内部控制有效性不足风险。

来源：挖贝网2020-06-04

存在的风险：合资公司设立后可能会在运营管理、内部控制和行业政策等方面存在一定的风险，公司将充分关注行业及市场的变化，积极防范及应对风险，同时根据有关规定及时履行信息披露义务。

来源：北极星大气网2020-05-28

）有限公司140 德兴鸿科技（深圳）有限公司141 东丽塑料（深圳）有限公司142 东芝泰格信息系统（深圳）有限公司143 多鱼食品（深圳）有限公司144 恩斯迈电子（深圳）有限公司145 法雷奥汽车内部控制

来源：北极星环保网2020-05-25

产生副产品时，应满足《固体废物鉴别标准 通则》5.1款的相应条件，并明确副产品内容及执行的产品（内部控制）标准。4. 项目组成表，明确主体工程、公用工程、环保工程、辅助设施等内容。

来源：挖贝网2020-05-21

（2）说明“供应商库存管理模式”方式下库存的真实性、准确性、库存责任归属及相关内部控制情况。

来源：和讯网2020-05-20

（6）请说明你公司审议担保事项、签署担保协议前是否充分调查被担保人的经营和资信情况，是否存在向明显不具有清偿能力的被担保人提供担保，对外担保的内部控制是否遵循合法、审慎、互利、安全的原则。...而在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证报告中，审计机构认为无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力，因此无法判断上述为能源工程、爱康实业提供担保对财务报表产生的影响

来源：《国家电网》杂志2020-05-20

以风险管理为导向，以内部控制为手段，以通用管理制度和标准流程为基础，以关键控制活动为重点，进一步强化企业级财务内控管理体系，嵌入财务工作岗位落地实施；建立健全重大风险监测预警机制，全面开展内控有效性评价和风险评估

来源：资本邦2020-05-19

要求公司说明差异的原因及合理性，是否按照《股票上市规则》第11.3.7条规定致歉并披露相关内容，是否及时对外披露业绩快报修正情况，在财务管理及信息披露事务管理等方面的内部控制是否存在重大缺陷。

来源：中国能源报2020-05-13

2019年底，证监会发布《会计监管风险提示第9号—上市公司控股股东资金占用及其审计》表示，资金占用形成的根本原因是上市公司内部治理不健全，内部控制不完善，对控股股东的控制权缺乏有效监督。

来源：中国能源报2020-05-13

2019年底，证监会发布《会计监管风险提示第9号—上市公司控股股东资金占用及其审计》表示，资金占用形成的根本原因是上市公司内部治理不健全，内部控制不完善，对控股股东的控制权缺乏有效监督。

来源：OFweek太阳能光伏2020-05-06

事实上，近年来兆新股份在“财务报告内部控制”、“非财务报告内部控制”均存在重大缺陷，而公司“登记管理”、“档案管理内部控制”存在不规范性也被业内所诟病。

来源：配售电商业研究2020-05-06

3、发起人（原始权益人）及基础设施运营企业信用稳健、内部控制制度健全，具有持续经营能力，最近3年无重大违法违规行为。基础设施运营企业还应当具有丰富的运营管理能力。

来源：光伏资讯2020-04-27

（来源：微信公众号“光伏资讯” id：pv-info）具体原因为，会计师事务所对兆新股份分别出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。...而负责此次审计的中勤万信会计师事务所对兆新股份分别出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》，主要涉及的原因是，因全资子公司虹彩新材料与石泓保理之间交易的相关事项尚未查清，青海锦泰的财务报表以及相关的评估报告尚未提交等

来源：启阳路4号2020-04-26

《审计报告》中，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）表示出具无法表示意见的审计意见的基础主要有四大问题，如下所示：《内部控制鉴证报告》被出具否定意见的基础主要如下所示：对此，凤凰网财经联系了上海久诚律师事务所主任律师

来源：中国环保产业协会2020-04-21

这种互补不仅是知识、经验、资源上的互补，也是性格、能力上的互补，而且是技术研发、市场拓展、内部控制管理等全方位的互补。